2016年东莞市残疾人辅具器具服务中心部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第一部分  部门概况

一、   部门主要职责

东莞市残疾人辅助器具服务中心主要职责是：根据国家残疾人辅助器具工作规划，以及市政府和市残联的要求，制定本地区的工作计划；组织开发、供应和推广残疾人辅助器具；指导镇（街）残疾人社区康复工作，开展残疾人辅助器具服务；开展辅助器具知识宣传，信息咨询、辅助展示、评估适配、使用指导、适应性改造等服务；负责实施对贫困残疾人配置辅助器具的救助。东莞市残疾人辅助器具服务中心设行政单位1个，其中，内设6个部室。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入东莞市残疾人辅助器具服务中心部门决算编报范围的单位仅包括本部门本级决算，本部门无下属单位。

三、人员情况

截至2016年底，东莞市残疾人辅助器具服务中心共有事业编制数8名，财政供养的编内实有在职人员8人，另外，有8聘用人员7人，随军家属人员4人。

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计829.41万元，支出总计812.77万元。与2015年相比，收、支总计各增加184.89万元、174.46万元，增长28%。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计829.41万元，其中：财政拨款收入829.23万元，占99.98%；其他收入0.18万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计812.77万元，其中：基本支出334.02万元，占41.10%；项目支出478.75万元，占58.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计829.23万元，支出总计812.77万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加184.89万元、174.46万元，增长28%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出782.77万元，占本年支出合计96.31%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加144.46万元，增长22.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出782.77万元，主要用于一般公共服务支出782.77万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算725.01万元，支出决算782.76万元，完成年初预算的107.96%。其中：

1、社会保障和就业支出（科目编码：208）年初预算数为716.53万元，支出决算数为771.72万元，完成年初预算的107.7%。

2、住房保障支出（科目编码：221）年初预算数为8.48万元，支出决算数为11.04万元，完成年初预算的130.18%。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出334.02万元，其中人员经费263.89万元，包括：工资福利支出263.89万元；对个人和家庭的补助37.3万元；公用经费32.83万元，包括：商品和服务支出32.13万元，其他资本性支出0.7万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.1万元，支出决算为14.22万元，完成预算的128%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为14.08万元，完成预算的139.4%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的14%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数多于预算数的主要原因是：2016年由省下拨了一辆残疾人业务服务车，因此增加了相应的汽车费用。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年增加2.75万元，增长24%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出决算增加3.62万元，增长34.6%；公务接待费支出决算减少0.87万元，下降86%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年增加的主要原因是：2016年由省下拨了一辆残疾人业务服务车，因此增加了相应的汽车费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计14.22万元，其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，比2016年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年出国（境）团组0个、0人次。

2.公务用车购置费支出0万元，比2016年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车购置数0辆。

3.公务用车运行维护费支出14.08万元，比2016年预算增加3.98万元，增长139%。截至2016年底，本单位公务用车保有量2辆。

4.公务接待费支出0.14万元，比2016年预算减少0.86万元，下降86%。全年共接待1批次、7人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入30万元，支出30万元，与2015年相比，分别增加30万元，增长100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出32.14万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况

截止2016年底，本部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中：残疾人服务业务车2辆。

（三）政府采购支出情况

2016年，部门本级的政府采购支出总额0万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个，涉及当年财政拨款资金0万元。 

第四部分  专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2016年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

 附件：2016年东莞市残疾人辅具器具服务中心部门决算表